Author: ASUS F3J
Keywords: CreatedByIRIS_DPE_12.02

| 'j | | | 1 4 FEB 201? | | |
Dodávatel' : | | | | Faktúra číslo: | | 0112021
JUMA Trenčín s.r.o. | | | | Objednávka číslo: | Dodací list číslo: |
Pred poľom 1652 | | | Poštová adresa: | | |
911 01 Trenčín | | | | | | |
Slovensko | | | | | | |
IČO: 36365289 | DIČ: 2022196792 | | | | |
| | IČ DPH: SK2022196792 | | Základná škola s materskou školou |
zapísaná v Obchodnom regístrí Okresnéhu súdu Trenčín, | | 91443 Dolná Poruba 88 | |
oddiel Sro, vložka číslo 16784/R | | | | |
Banka: | eSOB Trenčín | | | | |
SWIFT: | CEKOSKBX | | | | | |
Číslo účtu: 4003669082/7500 | | | | |
IBAN: | SKOS 7500 0000 0040 0366 9082 | | | | |
Tel.: 032 - 7434237 | Fax: 032 - 7446858 | | | | |
Faktúru vyhotovil: | Varhaníková Renata | | | | |
Odberatel' : | | | | | | |
Základná škola s materskou školou | | | | |
914 43 Dolná Poruba 88 | | | | | |
SLOVENSKÁ REPUBLIKA | | Dátum vyhotovenia | Dodanie tovaru/služby | Dátum splatnosti
IČO: 36129836 | DIČ: 2021669012 | | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 14.02.2012
| | IČ DPH: | | Forma úhrady: Prevodný príkaz | |
| | | | | Spôsob dopravy : | | |
| | | | | Konštantný symbol: 0308 | |
| | | | | Dod. a plat. podmienky: | | |

(j.' 
Faktúrujeme Vám v zmysle Zmluvy o dielo medzi Vašou spoločnosťou a firmou JUMA Trenčín, s.r.o. 
zmluvné služby týkajúce sa zabezpečovania požiadaviek výkonu pracovnej zdravotnej služby za mesiac 
január 2012: 
P.Č. | Kód | Popis | DPH | Množstvo | MJ | Cena za j | Spolu
| položky | | % | | | bez DPH | bez DPH
1 | 04 | pracovná zdravotná služba 2012/01 | 20 | 1,00 | mes | 35,00, | 35,00
Základ pre DPH 20 % : 
DPH 20 %: 
35,00 
7,00 
Celková suma s DPH 
42,00 
Celková fakturovaná suma: EUR 
42 OO 

f.4S | 3 | | / 'l q1
S' | z- | I | 7r' G
I | | |
J | | |
.3 i.d - | ? | / | J. (3'!:>
J | | |
2 S. - 1~ | / clJ;{)V
Podpis a pečiatka: 

l, 

Omega - účtovníctvo, sklad a fakturácia. Výrobca programu KROS a.s., A Rudnaya 21, 01001 Žilina, tel. 0411707 10 11, e-mail kros@kros.sk, http : www.kros.sk